2024年7月23日至9月6日，广州市审计局对我部主要领导同志2021年9月至2024年6月任职期间经济责任进行了审计。我部于2024年12月6日收到广州市审计局送达的《审计报告》（穗审委办经责报〔2024〕5号）。审计报告肯定了我部主要领导任职期间履行经济责任方面的整体成效，同时指出了存在的问题，并提出了审计意见和建议。我部对审计发现的问题进行了认真的研究分析，采取相关措施进行了整改，所有问题均已整改到位。现将审计整改结果公告如下：

　　一、关于推进农家书屋出版物补充更新工作不力的问题

　　已整改。我部进一步健全经费保障与管理机制，通过清理历史遗留款项、安排农家书屋专项资金补助等方式，支持辖区内农家书屋的设施维护、图书补充工作。同时，通过深入调研群众阅读需求，制定差异化、精准化的图书补充目录。

　　二、关于未按要求推进乡村复兴少年宫的问题

　　已整改。制定印发专项工作方案，指导各镇街及学校因地制宜、依托现有资源开展“乡村少年宫”建设，成功推动一批项目顺利建成，实现服务网络持续拓展。

　　三、关于推进4A级旅游景区文明实践驿站建设任务不到位的问题

　　已整改。已挂牌设立2个4A级景区的新时代文明实践驿站，持续推进文明实践驿站建设提档升级，以游客需求为导向，开展经常性、面对面、游客喜闻乐见的文明实践活动。

　　四、关于下属相关单位“三重一大”事项会议研究有待改进的问题

　　已整改。组织工作人员对相关制度进行学习，规范下属相关单位内部重大议事程序，按照新修订后的工作制度落实重大事项。

　　五、关于未严格执行内部审计工作相关规定的问题

　　已整改。制定内部审计制度和审计项目档案管理相关规定，设立内部审计工作组，以制度建设强化内部监督、规范审计工作。

　　六、关于未经法定代表人授权合同签订的问题

　　已整改。及时分类补全法定代表人授权手续，同步健全采购合同授权审批全流程。

　　七、关于内部采购制度不完善的问题

　　已整改。梳理采购管理制度短板，填补制度空白，完善制度体系，固化刚性约束，确保部门采购活动合法合规、有序规范。

　　八、关于落实采购项目规程有待加强的问题

　　已整改。依据政府采购相关法规，修订采购管理制度，按采购方式与采购金额划分项目采购适用范围与操作流程，细化从需求提报、组织实施到履约验收的各环节操作流程。

　　九、关于未按规定制定年度培训计划的问题

　　已整改。组织人员学习《广州市市直党政机关和事业单位培训费管理办法》，规范我部培训计划编报程序，并按程序补充制定2024年培训计划。

　　十、关于政府购买服务工作有待改进的问题

　　已整改。组织人员深入学习政府购买服务法规政策、负面清单，重点解读文件刚性条款，明确政策红线，提升合规履职意识。部门内后续购买服务已严格按照政策法规及内部制度要求规范实施。

　　特此公告。

　　中共广州市南沙区委宣传部

2026年1月22日